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2017年度中共泉州市委宣传部决算说明
2018-07-31 17:37:42 星期二    中共泉州市委宣传部

按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(泉财决[2018]1号)及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》(泉财预[2017]567号)的要求,现将我部门2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

中共泉州市委宣传部是市委主管意识形态工作的综合职能部门。其主要职责是:

(一)根据上级的部署,制订全市宣传思想文化工作计划,指导全市党委宣传部门的工作;协调宣传系统各部门之间的关系。

(二)负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作,及时总结和推广理论工作经验。

(三)负责舆论导向工作,把握宣传基调,指导协调新闻出版发行、广播电视等部门工作。

(四)负责从宏观上指导精神产品的生产,研究和规划全市文化艺术发展的目标和任务,负责社会文化工作和文化市场的宏观管理。

(五)负责规划、部署全局性的宣传、思想政治工作任务以及全市社会宣传工作;宏观指导全市群众性精神文明建设工作。

(六)组织实施对外宣传工作,研究制定全市对外宣传工作措施;组织、协调对外新闻报道;负责全市新闻发言人制度建设、新闻发布和政策解读工作,负责指导和管理全市侨刊乡讯;指导、管理全市互联网新闻宣传工作。

(七)组织重点课题的调研,做好宣传系统信息的编选、报送、跟踪反馈工作。

(八)抓好宣传系统干部业务学习培训工作。

(九)完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,市委宣传部包括13个机关行政科室及4个直属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年,全市宣传思想文化战线深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚决贯彻落实中央、省委、市委的部署要求,紧扣迎接和宣传贯彻党的十九大这一主线,扎实有效推进各项工作:一是围绕中心大局,共识力量进一步凝聚。坚持和落实党委(党组)中心组学习制度,深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,精心组织开展党的十九大精神集中宣讲和小分队宣讲活动,开展新闻、网络、社会、文艺宣传,推动党的理论创新成果深入基层、深入人心。配合中国社科院课题组开展“晋江经验的实践与发展”调研,深化“泉州模式”“晋江经验”研究,助力助推新一轮改革发展。二是坚持“两个巩固”,意识形态稳控有力。组织专题学习,加强阵地建设与管理,开展专题督查,意识形态领域总体保持平稳。三是履行文化外交使命,谱写时代华彩乐章。成功举办治国理政研讨会和第三届海丝国际艺术节,深化文化交流合作,圆满完成各项工作任务,泉州的城市知名度、美誉度得到进一步提升,海丝文化品牌进一步打响。四是巩固壮大主流舆论,奏响改革发展强音。围绕党的十九大、“一带一路”国际合作高峰论坛等重大活动,围绕推进供给侧结构性改革、项目攻坚、创新转型、人才港湾计划、文明城市创建、“两学一做”学习教育等中心工作,组织开展系列宣传报道。五是持续深化改革创新,推动文化繁荣发展。推进优秀传统文化传承发展,文物保护工作再创新绩;积极申报第四批国家公共文化服务体系示范区,推进“一县一品”“百姓书房”“百姓阅读点”建设,群众的文化获得感日益增强。推动文化领域供给侧结构性改革,加快文化产业创新发展和转型升级,推进文化事业和文化产业并重发展。六是落实落细文明创建,新风正气广泛弘扬。创新文明创建抓手,泉州顺利通过全国文明城市复查,成功蝉联全国文明城市,获评“全国未成年人思想道德建设工作先进城市”,成为全国农村移风易俗工作试点市,全市8个村镇、10个单位分别获评全国文明村镇、文明单位。深化社会主义核心价值观宣传教育,创新开展“家+文化”“身边故事、共同铭记”活动,思想道德建设、群众性精神文明创建活动不断深化,立德崇善蔚然成风。七是党的建设全面加强,干部队伍增质提效。推动“两学一做”学习教育常态化制度化,组织开展向廖俊波同志学习活动,深化机关作风和精神文明建设;推动宣传系统各单位严格履行党风廉政建设“一岗双责”,认真落实从严治党管党主体责任,深化“走转改”活动,加强基层宣传文化阵地队伍建设,干部队伍素质能力进一步增强。

四、2017年决算收支总体情况

2017年市委宣传部年初结转和结余1,270.24万元,本年收入4,157.18万元,本年支出3,848.89万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1,578.53万元。

(一)2017年收入4,157.18万元,比2016年决算数增加1,256.39万元,增长43.31%,具体情况如下:

1.财政拨款收入4,106.65万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入50.53万元。

(二)2017年支出3,848.89万元,比2016年决算数增加380.59万元,增长10.97%,具体情况如下:

1.基本支出1,229.35万元。其中,人员支出1,099.15万元,公用支出130.20万元。

2.项目支出2,619.54万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3,798.84万元,比上年决算数增加745.49万元,增长24.42%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010499(其他发展与改革事务支出)40万元,较上年决算数增加40万元,上年此科目无支出,增长(下降)0%。主要原因是重点项目经费支出增加。

(二)2013301(行政运行)672.15万元,较上年决算数减少54.78万元,下降7.54%。主要原因是基本养老保险缴费支出科目单独设立。

(三)2013302(一般行政管理事务)1139.54万元,较上年决算数减少349.93万元,下降23.49%。主要原因是宣传业务中的商品与服务支出减少。

(四)2013350(事业运行)247.60万元,较上年决算数减少11.66万元,下降4.5%。主要原因是基本养老保险缴费支出科目单独设立。

(五)2013399(其他宣传事务支出)19.24万元,较上年决算数增加9.57万元,增长98.97%。主要原因是其他宣传事务支出增加。

(六)2019999(其他一般公共服务支出)713.46万元,较上年决算数增加711.52万元,增长36676.29%。主要原因是召开大型涉外研讨会。

(七)2070108(文化活动)5.18万元,较上年决算数减少25.63万元,下降83.19%。主要原因是未举办相关文化活动。

(八)2070111(文化创作与保护)12.49万元,较上年决算数增加9.98万元,增长397.61%。主要原因是南音艺术研究文化创作与保护支出增加。

(九)2070199(其他文化支出)441.32万元,较上年决算数增加237.48万元,增长85.83%。主要原因是南音艺术研究院相关业务支出增加。

(十)2079903(文化产业发展专项支出)134.25万元,较上年决算数增加99.48万元,增长286.11%。主要原因是文化产业发展专项支出增加。

(十一)2079999(其他文化体育与传媒支出)201.42万元,较上年决算数增加31.18万元,增长18.32%。主要原因是其他文化体育与传媒支出增加。

(十二)2080504(未归口管理的行政单位离退休)37.47万元,较上年决算数减少4.58万元,下降10.89%。主要原因是离退休人员减少。

(十三)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)82.12万元,较上年决算数增加82.12万元,增长(下降)0%。主要原因是2017年新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 项级科目。

(十四)2101101(行政单位医疗)35.62万元,较上年决算数增加4.04万元,增长12.79%。主要原因是医疗保障费用增加。

(十五)2101102(事业单位医疗)16.99万元,较上年决算数增加0.35万元,增长2.1%。主要原因是医疗保障费用增加。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1209.30万元,其中:

(一)人员经费1080.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费128.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出10.67万元,同比增长-75.77%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费1.05万元,主要用于参加2016年香港“经济导报”活动及参加2017年菲律宾“欢乐春节”活动。2017年本单位组织出国团组1个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计1人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长-68.27%,主要是:因公出国(境)人次减少。

(二)公务用车购置及运行费2.81万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.81万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-90.36%,主要是:公务用车制度改革。

(三)公务接待费6.81万元。主要用于公务活动、新闻媒体来泉采访及上下级往来等方面的接待活动,累计接待30批次、接待总人数201人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-41.17%,主要是: 接待费用减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出112.98万元,比上年决算数增长11.42%,主要是: 日常公用经费增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额228.71万元,其中:政府采购货物支出228.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照省、市财政部门关于预算绩效信息公开的要求,市委宣传部2017年重点支出项目“泉州市‘三下乡’集中服务活动”“文化产业专项”绩效评价结果如下:

1. 2017年度泉州市“三下乡”集中服务活动专项经费支出绩效评价报告

2. 2017年度文化产业专项资金项目支出绩效评价报告

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

【责任编辑:周旋洁】
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