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2018年中共泉州市委宣传部预算说明
2018-02-08 16:21:12 星期四    泉州市委宣传部

  根据《泉州市财政局关于下达2018年度市直行政事业单位部门预算的通知》(泉财指标〔2018〕1号)的批复,现将我单位2018年度部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  中共泉州市委宣传部是市委主管意识形态工作的综合职能部门。其主要职责是:

  (一)根据上级的部署,制订全市宣传思想文化工作计划,指导全市党委宣传部门的工作;协调宣传系统各部门之间的关系。

  (二)负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作,及时总结和推广理论工作经验。 

  (三)负责舆论导向工作,把握宣传基调,指导协调新闻出版发行等工作。

  (四)负责从宏观上指导精神产品的生产,研究和规划全市文化艺术发展的目标和任务、文化工作的宏观管理。

  (五)负责规划、部署全局性的宣传、思想政治工作任务以及全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、社区宣传、法制宣传、科技宣传、计生宣传、国防教育宣传等工作;指导企业、农村、青少年等社会群体的思想政治工作;协调精神文明创建工作。

  (六)组织实施对外宣传工作,研究制定全市对外宣传工作措施;组织、协调对外新闻报道,指导、管理全市互联网新闻宣传工作。

  (七)组织重点课题的调研,做好信息的编选、报送、跟踪反馈工作。

  (八)抓好宣传系统干部业务学习培训工作。

  (九)完成市委交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市委宣传部包括13个机关行政科室及4个直属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  三、部门主要工作任务

  2018年,市委宣传部主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,紧扣深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神这条主线,做大做强理论工作和舆论工作,厚植厚培文化繁荣发展和精神文明建设,加快文化强市建设步伐,拓展对台对外宣传,加强党对意识形态工作的全面领导,奋发有为、锐意进取,为勇当建设“新福建”领头羊、奋力开创“五个泉州”新局面提供强有力的思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)紧扣工作主线,不断把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神引向深入

  (二)着眼凝心聚力,以做好庆祝改革开放40周年宣传教育为契机,持续营造“五个泉州”建设浓厚舆论氛围

  (三)着眼成风化俗,持续推进社会主义核心价值观建设和精神文明创建活动

  (四)着眼以文化人,坚持以人民为中心的创作导向,繁荣发展社会主义文化

  (五)着眼转型升级,深化文化体制改革,推动文化产业加快发展

  (六)着眼发挥“海丝”“侨台”优势,深化拓展对台对外宣传,讲好泉州故事、传播好泉州声音

  (七)着眼全面从严治党,加强宣传思想文化战线党的建设,打造一支政治过硬、作风优良、本领高强的宣传干部队伍

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 市委宣传部收入预算为4986.53万元,比上年增加1038.47万元,主要原因是新增优秀传统文化传承发展专项及上年结转。其中:一般公共预算拨款4472.78万元,基金预算财政拨款0元,财政专户拨款0元,其他收入0元,单位结余结转资金513.75万元。相应安排支出预算5986.53万元,比上年增加1038.47万元,其中:人员支出705.72万元,对个人和家庭补助支出112.06万元,公用支出200.52万元,项目支出3968.23万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2018年度一般公共预算拨款支出4472.78万元,比上年增加524.99万元,主要原因是新增优秀传统文化传承发展专项。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)2013301(行政运行)539.35万元。主要用于行政单位的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等基本支出。

  (二)2013302(一般行政管理事务)1271.98万元。主要用于宣传事务支出。

  (三)2013399(其他宣传事务支出)35万元。主要用于市委讲师团及闽南文化促进中心业务支出。

  (四)2013350(事业运行)226.07万元。主要用于事业单位的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等基本支出。

  (五)2070199(其他文化支出)173.92万元。主要用于南音艺术研究支出。

  (六)2079903(宣传文化发展专项支出)1400万元。主要用于文化产业发展专项支出。

  (七)2079999(其他文化体育与传媒支出)656.35万元。主要用于泉州学研究支出及优秀传统文化传承发展专项支出。

  (八)2080504(未归口管理的行政单位离退休)22.29万元。主要用于离退休人员费用支出。

  (九)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)92.21万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  (十)2101101(行政单位医疗)39.03万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

  (十一)2101102(事业单位医疗)16.34万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2018年度财政拨款基本支出1018.3万元,其中:

  (一)人员经费817.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费200.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排10.5万元。主要用于因公出国(境)支出。与上年相比支出增长10.5%,主要原因是: 预增加出国(境)文化交流活动次数。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排23.7万元。主要用于公务活动、新闻媒体来泉采访等方面的接待活动支出,与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排10.4万元,其中:公车运行费10.4万元,公车购置费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,与上年持平。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年市委宣传部(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出176.39万元,与上年相比减少3.39万元,主要原因是在职人数减少。

  (二)政府采购情况

  2018年市委宣传部政府采购预算总额23.08万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年底,市委宣传部本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1.2018年度收支预算表

     2. 2018年度收入预算表

     3. 2018年度支出预算表

     4. 2018年度财政拨款收支预算表

     5. 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

     6. 2018年度政府性基金拨款支出预算表

     7. 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

     8. 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     9. 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

     10. 2018年度部门专项资金管理清单目录

【责任编辑:卢珊珊】
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